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問題已解決
工資有好多卡不符退回，應(yīng)該怎么做分錄。 用借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬，數(shù)據(jù)合不上。 應(yīng)付職工薪酬就出現(xiàn)余額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
退回了你們要重新發(fā)出去呀，不會對不上
2022 02/17 14:27
84784985 
2022 02/17 14:28
怎么做分錄
小云老師 
2022 02/17 14:35
借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬
84784985
2022 02/17 14:54
就是這個應(yīng)付職工薪酬有余額
84784985
2022 02/17 15:23
計提：
借管理費用—工資666290
貸應(yīng)付職工薪酬—工資666290
發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬—工資666290
貸：銀行666290
卡退回
借：銀行99580
貸：應(yīng)付職工薪酬99580
到最后資產(chǎn)負債表應(yīng)付職工薪酬有余額99580
小云老師
2022 02/17 15:28
你退回的這個部分要再發(fā)出去的，你再發(fā)出去就沒有余額了呀。
84784985
2022 02/17 16:22
這里實際只付了566710
84784985
2022 02/17 16:23
我再發(fā)次去，銀行也就對不上了
小云老師
2022 02/17 16:33
你實際只付了566710，那你貸方銀行存款就寫566710呀，計提了多少就支付多少，如果多計提了就去紅字沖銷你的計提
84784985
2022 02/17 16:43
具體分錄怎么做，你可以按照我最上面的寫分錄嗎
小云老師
2022 02/17 16:45
借管理費用—工資666290
貸應(yīng)付職工薪酬—工資666290
發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬—工資（實際發(fā)多少就寫多少）
貸：銀行（實際發(fā)多少就寫多少）
卡退回
借：銀行（實際收到多少就寫多少）
貸：應(yīng)付職工薪酬（實際收到多少就寫多少）
84784985
2022 02/17 16:48
你可以把數(shù)據(jù)寫上去嗎
小云老師
2022 02/17 16:51
那你先具體說清楚一下你賬面計提了多少，發(fā)放了多少，實際又收回了多少吧
84784985
2022 02/17 16:53
計提
借：借管理費用—工資666290
貸應(yīng)付職工薪酬—工資666290
發(fā)放：
借：應(yīng)付職工薪酬—工資566710
貸：銀行566710
卡退回
借：銀行（99580）
貸：應(yīng)付職工薪酬（99580）
小云老師
2022 02/17 16:53
另外收回是為什么收回，后面還發(fā)不發(fā)，發(fā)的話具體后面會發(fā)多少，然后發(fā)的和計提不一致的原因是什么，都說清楚一點才能給你準確的數(shù)字的分錄。
小云老師
2022 02/17 16:58
如果你沒有其他補充說明那我給你也一樣是這個分錄，金額就是你自己說的金額，前面也給你回復過了，“計提了多少就支付多少，如果多計提了就去紅字沖銷你的計提”
計提
借：借管理費用—工資666290
貸應(yīng)付職工薪酬—工資666290
發(fā)放：
借：應(yīng)付職工薪酬—工資566710
貸：銀行566710
卡退回
借：銀行（99580）
貸：應(yīng)付職工薪酬（99580）
小云老師
2022 02/17 16:59
沖銷計提分錄
借應(yīng)付職工薪酬—工資 貸管理費用—工資
84784985
2022 02/17 17:18
計提
借：借管理費用—工資666290
貸應(yīng)付職工薪酬—工資666290
發(fā)放：
借：應(yīng)付職工薪酬—工資566710
貸：銀行566710
沖銷計提分錄
借應(yīng)付職工薪酬—工資 99580
貸管理費用—工資99580
如果再做卡退回的分錄，銀行就對不上了
小云老師
2022 02/17 17:20
“收回是為什么收回，后面還發(fā)不發(fā)，發(fā)的話具體后面會發(fā)多少，發(fā)的和計提不一致的原因是什么”
如果你后面還是要把收到的發(fā)出去，就不需要去沖銷，發(fā)出去就會對上了呀
84784985
2022 02/17 17:22
實際發(fā)工資的金額就是566710
退回來的原因是卡對不上，或者不存在被銀行退回來
小云老師
2022 02/17 17:26
那如果你后面?99580還是要發(fā)出去就不需要沖銷，等發(fā)了就不會對不上了，
如果不發(fā)了
借：借管理費用—工資666290
貸應(yīng)付職工薪酬—工資666290
發(fā)放：
借：應(yīng)付職工薪酬—工資666290
貸：銀行666290
退回
借：銀行（99580）
貸：應(yīng)付職工薪酬（99580）
沖銷
借應(yīng)付職工薪酬—工資 99580
貸管理費用—工資99580
84784985
2022 02/18 11:52
可以繼續(xù)請你回答其他問題嗎
小云老師
2022 02/18 12:02
你們提問的界面應(yīng)該是可以指定老師的，但是我不清楚你們那個界面的格式，你可以找一下
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描述你的問題，直接向老師提問
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