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你好，老師，我問下我們老板去年12月份出差的發(fā)票單子她去年沒給到財務(wù)，沒及時報銷，但是去年12月份的賬這邊已經(jīng)做了，她現(xiàn)在來報銷，夸你了那像這種費用單子我該怎么辦，能不能做到今年的
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你好，如果金額不大的可以做到。
2022 02/18 12:29
84784962 
2022 02/18 12:33
但是金額就是有點大呢
84784962
2022 02/18 12:33
這個該怎么辦
郭老師 
2022 02/18 12:35
借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。匯算清繳的時候，納稅調(diào)整明細表扣除項目，填寫稅收金額就行。
84784962
2022 02/18 12:39
不是很明白你說的
84784962
2022 02/18 12:40
我們老板先是從公司借支的，然后來報銷的，多退少補這種
84784962
2022 02/18 12:41
你說的填寫稅收金額是什么意思，就是他報銷的那些發(fā)票金額嗎，票都是普票
郭老師
2022 02/18 12:43
你好，這是匯算清交調(diào)整的業(yè)務(wù)，那個分錄你看懂嗎？
84784962
2022 02/18 12:46
就是這些跨年的發(fā)票我做到一月份里面去，借以前年度損益調(diào)整，貸，銀行存款，然后我今年做匯算清繳時把這些費用增到表里面去，減少利潤，是這意思吧
郭老師
2022 02/18 12:48
對的是的，是這么做的。
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