問(wèn)題已解決

老師，我沖銷(xiāo)了上年第四季度稅金及附加。結(jié)果一月份的利潤(rùn)表上稅金及附加是負(fù)數(shù)，怎么辦？以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有設(shè)置損益調(diào)整科目，所以我沖銷(xiāo)的時(shí)候科目沒(méi)變，紅字沖銷(xiāo)

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/18 22:21
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你應(yīng)該用的是小企業(yè)準(zhǔn)則，那么你直接用稅金及附加沖紅，這個(gè)是負(fù)數(shù)，是正常情況。
2022 02/18 22:22
84784958
2022 02/18 22:22
借方 稅金及附加 紅字 貸方應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅等紅字結(jié)果利潤(rùn)表上的稅金及附加變成了負(fù)數(shù)
84784958
2022 02/18 22:22
這樣做，對(duì)嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 02/18 22:23
這是正常的，因?yàn)槟愠浼t嘛，你這個(gè)稅金及附加會(huì)增加當(dāng)期的利潤(rùn)，這個(gè)是正常的。
84784958
2022 02/18 22:25
老師，那反映在利潤(rùn)表上的數(shù)字也是負(fù)數(shù)，是正確的，對(duì)嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 02/18 22:26
對(duì)了，這個(gè)是正確的，沒(méi)問(wèn)題的。
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