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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下！庫(kù)存現(xiàn)金記帳為負(fù)數(shù)，實(shí)際為正數(shù)，找不到原因按實(shí)際額進(jìn)行調(diào)整，怎么寫分錄。例記帳為一13元，實(shí)際為3元。多謝?
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啊，也就是你支出的時(shí)候做多了是嗎。
2022 02/21 14:32
郭老師 
2022 02/21 14:33
當(dāng)時(shí)支付的分錄是怎么做的？
84784951 
2022 02/21 14:39
我是剛接手的，前期銀行存款是負(fù)數(shù)，我想按現(xiàn)實(shí)際余額進(jìn)行平帳，前會(huì)計(jì)讓我用末分配利潤(rùn)科目進(jìn)行平，怎么寫分錄?多謝
郭老師
2022 02/21 14:41
借銀行存款貸利潤(rùn)分配。
84784951
2022 02/21 14:45
利潤(rùn)分配用紅字嚇
郭老師
2022 02/21 14:45
你好不需要的都是籃子的。
84784951
2022 02/21 17:23
在，從未分配利潤(rùn)里用來(lái)補(bǔ)虧現(xiàn)金由負(fù)數(shù)為正數(shù)時(shí)，借:現(xiàn)金，借:末分配利潤(rùn)(紅字)，才表示未分配利潤(rùn)減少對(duì)嗎
郭老師
2022 02/21 17:29
你好，你調(diào)整的這個(gè)分錄沒(méi)有看懂。你問(wèn)下你領(lǐng)導(dǎo)這個(gè)是什么意思？
84784951
2022 02/21 18:05
我現(xiàn)在想以真實(shí)的現(xiàn)金，接手過(guò)來(lái)，怎么處理?我剛?cè)肼?，前?huì)計(jì)不管了
郭老師
2022 02/21 18:05
你好，具體的哪筆業(yè)務(wù)沒(méi)有做你們知道嗎？比如借款的沒(méi)有做借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款。
郭老師
2022 02/21 18:06
如果是借庫(kù)存現(xiàn)金貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)有可能是你的收入沒(méi)有做，去年的收入沒(méi)有做，跨年了，用以前年度損益調(diào)整或者是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替了。
84784951
2022 02/21 19:34
請(qǐng)問(wèn)查不到原因，可以用未分配利潤(rùn)減少額調(diào)增庫(kù)存現(xiàn)金，這樣可以嗎，多謝老師，
郭老師
2022 02/21 19:34
可以的
可以的
可以
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