問(wèn)題已解決

老師你好，公司注銷(xiāo)，沒(méi)有計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)該怎么處理

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/23 07:47
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，視同股東分配，
2022 02/23 07:47
84784980
2022 02/23 07:50
怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
小林老師
2022 02/23 07:51
您好，借未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付股利，借應(yīng)付股利，貸固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅，借固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784980
2022 02/23 07:55
是小規(guī)模納稅人，只有一個(gè)股東，而且股東是法人，該怎么記賬
小林老師
2022 02/23 07:56
您好，賬務(wù)處理就是回復(fù)如上
84784980
2022 02/23 07:59
小規(guī)模也要交增值稅？
小林老師
2022 02/23 08:02
您好，先計(jì)提，是否繳納看季度數(shù)據(jù)
84784980
2022 02/23 08:06
老師，看季度數(shù)據(jù)什么意思不太明白，能說(shuō)具體點(diǎn)嗎，稅率是多少
小林老師
2022 02/23 08:10
您好，目前政策小規(guī)模納稅人季度合計(jì)開(kāi)發(fā)票金額不超過(guò)45萬(wàn)元，普通發(fā)票部分免增值稅
84784980
2022 02/23 08:13
如果股東是法人，收到固定資產(chǎn)怎么記賬
小林老師
2022 02/23 08:18
您好，如果是自然人，不做賬，
84784980
2022 02/23 08:20
是法人，不是自然人
84784980
2022 02/23 08:20
是個(gè)公司，不是自然人
小林老師
2022 02/23 08:23
您好，借應(yīng)收股利，貸投資收益，借固定資產(chǎn)，貸應(yīng)收股利
84784980
2022 02/23 08:23
謝謝老師
小林老師
2022 02/23 08:24
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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