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沒(méi)看懂下面第一題和第二題的答案解析里圈出來(lái)的地方為啥是減號(hào),第三題沒(méi)懂稅率為啥不是10%?請(qǐng)老師幫忙講解,非常感謝!

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84784982| 提问时间:2022 02/23 09:51
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bullet 老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,CMA
同學(xué)你好,先說(shuō)第一題,這個(gè)算的是借款利息的,1、是先算借款本金*借款年利率,要減去后面投資的利息,
2022 02/23 10:09
84784982
2022 02/23 11:49
為啥減去實(shí)際收到投資的利息呢,這沒(méi)懂
bullet 老師
2022 02/23 13:14
同學(xué)你好,接著第一個(gè)說(shuō),1、它的問(wèn)題是在算所得稅時(shí),稅前可以扣除的利息是多少,你借款的是算全年的利息,減掉投資款的利息, 2、對(duì)外投資收入9000萬(wàn)減去原來(lái)投入4000萬(wàn)等于5000萬(wàn),這個(gè)5000萬(wàn),(包括了沒(méi)有未配的利潤(rùn)40%的3000萬(wàn),)所以要減掉, 3、120萬(wàn)是收入,15%是利潤(rùn)率,120萬(wàn)*15%這個(gè)是利潤(rùn),25%是企業(yè)所得稅的稅率,
84784982
2022 02/23 13:50
第一題:不明白為啥減掉投資款利息 第二題:未配的利潤(rùn)40%的3000萬(wàn),是否可以看作股息所得,股息所得不用交所得稅嗎 第三題:主體為境外公司在境內(nèi)設(shè)立的常駐代表機(jī)構(gòu),所得稅稅率為啥不是10%
bullet 老師
2022 02/23 13:59
同學(xué)你好,1、利息支出的,這塊你可以搜下相關(guān)的稅前扣除的相關(guān)規(guī)定, 2、5000萬(wàn)里面包括了,未分配的利潤(rùn),(這個(gè)題目給出來(lái)的是具體的數(shù)據(jù),就是說(shuō)要減掉這個(gè)) 3、常駐代表機(jī)構(gòu)的國(guó)內(nèi)收入,按25%來(lái)算;
84784982
2022 02/23 14:10
1.請(qǐng)老師指出適用本題利息支出的稅前扣除的相關(guān)規(guī)定 2.題目里沒(méi)有說(shuō)要減掉啊,請(qǐng)問(wèn)是哪里看出
bullet 老師
2022 02/23 14:35
同學(xué)你好,1、利息支出的,建議你直接在網(wǎng)上面搜,這個(gè)就更有可信度; 2、在撤資時(shí)的未分配利潤(rùn),這個(gè)沒(méi)有實(shí)際分,要減下來(lái)
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