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，我們是**的建筑施工企業(yè)，我現(xiàn)在是出納，我們這邊有些材料員，采購員呀等等購買零星材料自己付款后回來才找我報銷，然后我再把錢轉(zhuǎn)給采購員或材料員，這種操作對嗎？
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零星的采購是可以采購員、材料員采購后，憑發(fā)票、入庫單報銷的。
2022 02/23 11:27
84784957 
2022 02/23 11:27
會計讓我這樣操作，我怎么總覺得不太妥當呢
江老師 
2022 02/23 11:28
是屬于妥當?shù)?，直接按會計說的操作處理。
84784957
2022 02/23 13:41
但是這樣的話報銷單后面付款憑證就是我打錢給材料員的回單，沒問題吧？付給個人的也行？
84784957
2022 02/23 14:04
請問老師還在嗎
江老師
2022 02/23 14:20
可以填寫付款申請單，先付款處理，再拿發(fā)票回來沖賬，或者是個人付款后，再個人報銷處理，都是可以的。
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