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老師，請問，我計提社保，借：管理費用-社保-養(yǎng)老/醫(yī)療/生育/工傷，貸：應付職工薪酬 也要和管理費用2及對應嗎？
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學員您好，是的，應付職工薪酬要掛相應的二級科目的
2022 02/23 17:49
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老師，1.計提社保
借：管理費用-社保-養(yǎng)老/醫(yī)療/失業(yè)/工傷（公司承擔部分）
貸：應付職工薪酬-社保-養(yǎng)老/醫(yī)療/失業(yè)/工傷（公司承擔部分）
2.繳納社保
借：應付職工薪酬-社保-養(yǎng)老/醫(yī)療/失業(yè)/工傷（公司承擔部分）
其他應收款：個人負擔
貸：銀行存款
分錄對嗎？社保費用分的這么細嗎，
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請問計提社保可以直接借：管理費用-社保 貸：應付職工薪酬-社會保險費嗎？還是必須醫(yī)療養(yǎng)老工傷等分開計提繳納？
420
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關于社保緩期繳納的醫(yī)療往哪個科目做分錄呢？
計提
借：管理費用-社保（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷）
貸：應付職工薪酬-社保（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷）
繳納
借：應付職工薪酬-社保（養(yǎng)老、失業(yè)、工傷）沒有醫(yī)療
貸：銀行存款（養(yǎng)老、失業(yè)、工傷）沒有醫(yī)療。
等到緩交期間過了，幾個月的醫(yī)療統(tǒng)一交了，我在把醫(yī)療的單獨做一筆，
借：應付職工薪酬-醫(yī)療
貸：銀行存款
是這樣嗎？
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老師，請問當月計提當月社保 包不包括個人的部分？
計提社保分錄是不是：借：管理費用-養(yǎng)老/醫(yī)療/生育/工傷/失業(yè) 借：其他應收款-個人 養(yǎng)老/醫(yī)療/失業(yè) 貸：應付職工薪酬
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計提社保
借 管理費用社保 合計
貸 應付職工薪酬-基本養(yǎng)老
應付職工薪酬-基本醫(yī)療
應付職工薪酬-失業(yè)保險
應付職工薪酬-生育保險
應付職工薪酬-工傷保險
繳納社保
借 應付職工薪酬 養(yǎng)老 醫(yī)療 失業(yè) 生育 工傷
其他應收款 養(yǎng)老 失業(yè) 醫(yī)療
貸 銀行存款
發(fā)工資
借 應付職工薪酬工資
貸 其他應收款 養(yǎng)老 失業(yè) 醫(yī)療
銀行存款
老師這樣寫分錄對嗎？重點看看明細是不是這樣寫？
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最新回答
查看更多- ●漓江公司對期末結存存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低法計量。2017至2021年，有關甲產(chǎn)品期末計量的資料及相應的會計處理如下: (1) 2017年12月31日，甲產(chǎn)品的賬面成本為200萬，可變現(xiàn)凈值是160萬,“存貨跌價準備”科目期初無余額。 (2) 2018年度，在轉出甲產(chǎn)品時，相應的結轉存貨結轉準備20萬元。2018年12月31日，甲產(chǎn)品的賬面成本為350萬，可變現(xiàn)凈值是260萬。 13小時前
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