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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
計(jì)提社保 借 管理費(fèi)用社保 合計(jì) 貸 應(yīng)付職工薪酬-基本養(yǎng)老 應(yīng)付職工薪酬-基本醫(yī)療 應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)保險(xiǎn) 應(yīng)付職工薪酬-生育保險(xiǎn) 應(yīng)付職工薪酬-工傷保險(xiǎn) 繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬 養(yǎng)老 醫(yī)療 失業(yè) 生育 工傷 其他應(yīng)收款 養(yǎng)老 失業(yè) 醫(yī)療 貸 銀行存款 發(fā)工資 借 應(yīng)付職工薪酬工資 貸 其他應(yīng)收款 養(yǎng)老 失業(yè) 醫(yī)療 銀行存款 老師這樣寫分錄對(duì)嗎？重點(diǎn)看看明細(xì)是不是這樣寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的您的科目好細(xì)，發(fā)工資的分錄里如果有個(gè)稅，在貸方還有? 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅
11/10 15:37
84785015 
11/10 15:42
目前工資不涉及個(gè)稅，
我想填寫年報(bào)時(shí)候直接導(dǎo)出社保數(shù)據(jù)
廖君老師 
11/10 15:42
哦哦，您好專業(yè)，經(jīng)驗(yàn)豐富
84785015
11/10 15:43
老師，這個(gè)個(gè)人代扣社保
其他應(yīng)收款明細(xì)我是安裝社保明細(xì)分，還是按照員工人員明細(xì)分
廖君老師
11/10 15:45
您好，按社保明細(xì)分已經(jīng)很細(xì)了，千萬(wàn)不要按人員分哦，沒(méi)有必要，這些是保密數(shù)值，另外這樣寫顯得不專業(yè)，就像有些新財(cái)務(wù)人員把供應(yīng)商和客戶的名字寫成二級(jí)科目?一樣，他們不知道還有輔助核算
84785015
11/10 15:53
是不是?
其他應(yīng)收款 社保 養(yǎng)老
其他應(yīng)收款 社保 醫(yī)療
其他應(yīng)收款 社保 失業(yè)
金額就是類別總額，是這樣理解嗎？
廖君老師
11/10 15:53
您好，是的，是這么理解的
84785015
11/10 15:55
好的，謝謝
廖君老師
11/10 15:55
?親愛(ài)的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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