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實(shí)務(wù)
問題已解決
出差補(bǔ)貼500元，是否要提供發(fā)票，計(jì)入什么科目，
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同學(xué)，你好
不用，計(jì)入工資
2022 02/24 13:13
84784956 
2022 02/24 13:15
報(bào)銷差旅費(fèi)，跟差旅費(fèi)一起打給員工了，意思是這個(gè)要跟工資一起發(fā)放嗎？
84784956
2022 02/24 13:16
計(jì)入差旅費(fèi)是不對？
小菲老師 
2022 02/24 13:17
同學(xué)，你好
有發(fā)票，就計(jì)入差旅費(fèi)
84784956
2022 02/24 13:19
那之前計(jì)入差旅費(fèi)，現(xiàn)在如何調(diào)整到工資表，分錄又如何？
84784956
2022 02/24 13:20
沒有發(fā)票，，，
小菲老師
2022 02/24 13:22
同學(xué)，你好
借：管理費(fèi)用-工資
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 負(fù)數(shù)
84784956
2022 02/24 13:38
工資表附件跟申報(bào)個(gè)稅金額不一致，需要調(diào)整工資表嗎？ 出差補(bǔ)助都是全額繳納個(gè)稅的是嗎
84784956
2022 02/24 13:39
差了500，工資表中沒有體現(xiàn)
小菲老師
2022 02/24 13:53
同學(xué)，你好
需要調(diào)
繳納個(gè)稅
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