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這個題目相當于放棄了追補扣除，如果要追補扣除的話，應該怎么做分錄 要借：利潤分配 10萬元 貸：庫存現金 10萬元，然后借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅2.5萬元（假定稅率25%） 貸：利潤分配 2.5萬元 嗎
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你好；? ?你具體業(yè)務是什么? 。 你們是? 做賬做錯了嗎? ??
2022 02/24 16:33
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這樣做的話相當于放棄了追補扣除，如果要追補扣除的話，應該怎么做分錄?小企業(yè)會計準則, 要借：利潤分配 10萬元 貸：庫存現金 10萬元，然后借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅2.5萬元（假定稅率25%） 貸：利潤分配 2.5萬元 嗎
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小準則，匯算清繳補交企業(yè)所得稅，是借所得稅費用，貸應交稅費-應交所得稅嗎？還是借利潤分配，貸應交稅費-應交所得稅？
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老師好，請問我補交上年企業(yè)所得稅，做分錄，借利潤分配，貸應交稅費，借，應交稅費，貸銀行，對嗎
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老師好，請問收到匯算清繳退稅會計分錄是這樣嗎？借：銀行存款 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤
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老師好，我是一般納稅人6%的稅率，適用的小規(guī)模會計準則，請問一下今年作廢了19年的一張20多萬的普票，我是不是分錄就是
借：應收賬款 -21.2萬
貸：利潤分配-未分配利潤 -20萬
應交稅費-應交增值稅 -1.2萬
因為當年沒有超過100萬的利潤用的是2.5%的稅率
借：應交稅費-應交所得稅 5000
貸：利潤分配-未分配利潤 5000
那我還需要調整報表什么的嗎？
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