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老師,2021年1月份會(huì)計(jì)把發(fā)放工資掛到法人往來賬上了,我現(xiàn)在要調(diào)整,把這筆款從法人頭上沖掉(借:其他應(yīng)付款_法人),貸方科目應(yīng)該是啥呀?

84784970| 提問時(shí)間:2022 02/24 18:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,現(xiàn)在要發(fā)放嗎?如果不發(fā)放的話,貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2022 02/24 18:15
84784970
2022 02/24 18:20
這是去年一月份的賬,去年一月份就已經(jīng)發(fā)放了,當(dāng)時(shí)發(fā)放的時(shí)候借方:其他應(yīng)付款_法人? ?貸方:銀行存款 我現(xiàn)在要把這筆分錄調(diào)整處理,借:? ? ? ? ? ? ?貸:其他應(yīng)付款_法人 我的意思是這個(gè)借方科目是什么,現(xiàn)在跨年了,借方不能用應(yīng)付職工薪酬_工資這個(gè)科目了,借方可以是利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在不是不讓用以前年度損益這個(gè)科了嗎
84784970
2022 02/24 18:21
我的處理方法對(duì)不對(duì)
郭老師
2022 02/24 18:23
你好,為什么你要調(diào)整這個(gè)是多做了計(jì)提嗎?以后不支付嗎?
84784970
2022 02/24 18:25
現(xiàn)在是2022年,這筆分錄是2021年1月份根據(jù)銀行流水做的,肯定早都計(jì)提過了呀,干嘛2022年了還要計(jì)提呀
84784970
2022 02/24 18:25
這筆分錄就是支付出去的
郭老師
2022 02/24 18:26
好,那你貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)是增加了利潤(rùn) 現(xiàn)在已經(jīng)支付出去了,貸銀行存款就是了。是公戶支付的嗎?
84784970
2022 02/24 19:56
你沒有看明白我的問題
84784970
2022 02/24 19:57
還是謝謝你的耐心指導(dǎo),我再咨詢別的老師
郭老師
2022 02/24 20:04
好你可以再問問其他的老師
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