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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，公司2015年小規(guī)模時(shí)銷售貨物開具發(fā)票，掛賬。2016年轉(zhuǎn)為一般納稅人，對(duì)方公司讓重新開發(fā)票，并付款。老板不懂，也沒有開紅字發(fā)票沖，所以之前開的票就一直掛賬到現(xiàn)在。老師，那之前這筆掛賬該怎么處理？
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你好； 你們開的發(fā)票開錯(cuò)了嗎??？? ? 當(dāng)時(shí)開的是普票是 嗎? ?
2022 02/25 09:24
84785024 
2022 02/25 09:25
嗯，開的普票
meizi老師 
2022 02/25 09:27
?你好； 普票的話 現(xiàn)在去紅沖 看你稅務(wù)局允許不 ；? ?你們之前發(fā)票開錯(cuò)了嗎? ?
84785024
2022 02/25 09:30
那如果當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有退回發(fā)票，我們可以紅沖嗎？當(dāng)時(shí)是小規(guī)模，轉(zhuǎn)為一般納稅人時(shí)又重新開了。具體原因我還不太清楚
meizi老師
2022 02/25 09:31
你好；? 看地方稅務(wù)局要求 ； 有的地方稅務(wù)局要求必須要退回來原發(fā)票才能紅沖的??
84785024
2022 02/25 10:16
那老師，要提前跟稅務(wù)專管溝通好是嗎？如果不要票可以的話，一般納稅人也可以沖小規(guī)模時(shí)開的票是嗎？他們通過系統(tǒng)是不是可以查到這筆開票？
meizi老師
2022 02/25 10:17
?你好； 1. 是的。? ? 最好是提前溝通問好的；? 避免有問題 ；? ?是可以紅沖的??
84785024
2022 02/25 10:21
老師，如果當(dāng)時(shí)開的是專票呢，我公司是不是要先申請(qǐng)紅字信息表，才可以沖紅？專票沒有收到對(duì)方的退票也是一樣操作嗎？
meizi老師
2022 02/25 10:26
?你好；? ? 是的。 如果購(gòu)買方認(rèn)證了就得購(gòu)買方開紅字信息表。 你開紅字發(fā)票；? 如果沒有認(rèn)證你開紅字信息 表你開紅字發(fā)票紅沖? ?
84785024
2022 02/25 10:28
麻煩再問一下老師，哪果稅務(wù)因沒有退票不讓沖紅，那這筆掛賬我們?cè)撛趺刺幚?，?yīng)收賬款掛了187000元。
meizi老師
2022 02/25 10:32
?你好；? ? ? 那你就聯(lián)系問下 客戶 讓退票回來哦。不然就不紅沖??
84785024
2022 02/25 10:35
那老師，不沖紅就一直掛 在賬上嗎?怎么可以把賬做平，沖掉應(yīng)收賬款呢
meizi老師
2022 02/25 10:37
?你好； 你不打算收款的嘛 ？? ? 款收到了沒有? ?
84785024
2022 02/25 10:39
不是又重新開的票嘛，錢已經(jīng)收到了。只是之前開的票沒沖，一直掛賬
meizi老師
2022 02/25 10:40
?你好 ；? ? ? ?要去紅沖哈。 不然你 就 多繳納稅費(fèi)了? ?
84785024
2022 02/25 10:41
嗯，我也知道，就怕稅局因沒有退票不讓沖。如果不讓沖的話，這筆賬應(yīng)該怎么做平呢？
meizi老師
2022 02/25 10:44
?你好；? ? 那你先問下稅務(wù)局怎么個(gè)要求； 如果稅務(wù)局要求；? 找客戶退哦? ? ?不然那只能 多繳納稅費(fèi)了??
84785024
2022 02/25 10:47
老師，我知道要多繳稅。我只是想問不沖紅，怎么做分錄沖平這筆掛賬
meizi老師
2022 02/25 10:54
? 不紅沖； 你就別去做分錄處理? ?。? ?也不做紅沖分錄。? ? ? ??
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