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問題已解決
老師，這筆是我在1月份發(fā)放的1月份工資，實發(fā) ，但在2月15號計算工資時由于社保變動，實際是多發(fā)了0.47元，并在2月份時讓他退回賬上，請問現(xiàn)在怎么做這筆發(fā)放的分錄 這是計提的分錄 這出來后有問題呢
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你好，發(fā)放的時候銀行存款沒有付出0.47
2022 02/25 11:43
84784957 
2022 02/25 11:47
0.47是要收回來的，再發(fā)出去這筆怎么做？
小默老師 
2022 02/25 11:50
收回來多發(fā)工資，
借：其他應(yīng)付款? 貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬? ?貸：管理費用或生產(chǎn)成本
84784957
2022 02/25 11:52
老師，是這樣嗎
小默老師
2022 02/25 12:11
嗯，收到時通過調(diào)整應(yīng)付職工薪酬
84784957
2022 02/25 13:35
老師，還是不對啊
還是多了0.47
小默老師
2022 02/25 13:42
你把上個月有關(guān)0.47的分錄寫一下
84784957
2022 02/25 13:49
老師，1月份發(fā)放這個人的分錄是
這個人的工資是提前發(fā)了，當(dāng)時發(fā)放他的時侯就按上面的分錄做了
84784957
2022 02/25 13:52
這個月實際結(jié)算的時侯多發(fā)了0.47元
并退回到公司賬上
這筆沒做分錄
0.47元
這個月實際發(fā)放時我是按公司的總的工資表發(fā)放來做的
但就是一直平不掉
小默老師
2022 02/25 14:35
其他應(yīng)付款里面的0.47是啥意思？
小默老師
2022 02/25 19:08
應(yīng)該是第一個分錄，借應(yīng)付職工薪酬和貸其他應(yīng)付款0.47
小默老師
2022 02/25 19:12
這個不應(yīng)該發(fā)生的
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