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實(shí)務(wù)
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12月的醫(yī)保系統(tǒng)未扣減，就是我們公賬沒劃走醫(yī)保費(fèi)用。不過12月工資表，員工的醫(yī)保工資代扣除了，分錄怎么寫
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你好，借應(yīng)付職工薪酬，工資貸，其他應(yīng)付款，個(gè)人承擔(dān)的社保，做了這個(gè)之后沒有支付，不用做支付的分錄。
2022 02/25 15:15
84785037 
2022 02/25 15:23
就是付工資的醫(yī)社保按正常有扣的做。計(jì)提也按有扣醫(yī)保的做。支付交稅的時(shí)候按實(shí)際交多少做多少？
郭老師 
2022 02/25 15:25
這個(gè)看你申報(bào)表里面一個(gè)人交的是多少。
84785037
2022 02/25 15:30
12月、1月申報(bào)表里的醫(yī)保（醫(yī)療保險(xiǎn)、生育）單位和個(gè)人部分，稅務(wù)系統(tǒng)都沒有扣減。在2月份扣減，公賬已劃走。但是工資表上我們還是按正常有扣醫(yī)社保的發(fā)工資。
郭老師
2022 02/25 15:31
哦，對的是的，可以這么做的，發(fā)工資的時(shí)候從工資里扣除，沒有支付給社保局，不用做支付的分錄。然后你的其他應(yīng)付款有著余額就可以的。
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