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怎么調整往來科目？都需要什么做依據(jù)？調整分錄是什么？
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你好，學員，是重分類嗎
2022 02/26 19:18
84785000 
2022 02/26 19:21
重分類是什么？
冉老師 
2022 02/26 19:21
就是往來負數(shù)，重分類的
84785000
2022 02/26 19:22
貸方應付，重分類到貸方預付
84785000
2022 02/26 19:23
貸方應收，重分類到貸方預收嗎？這是重分類？
冉老師
2022 02/26 19:24
借方應付，重分類到借方預付
冉老師
2022 02/26 19:24
貸方應收，重分類到貸方預收
冉老師
2022 02/26 19:24
是重分類的，學員，這個
84785000
2022 02/26 19:28
老師我這個問題不是重分類，是交接的會計是代賬的，往來科目和實際的對不上，現(xiàn)在通過對賬把往來的真實余額對出來了，想調整賬，請問怎么調整？
冉老師
2022 02/26 19:29
你好，按照差額，按照原因調整的，學員
84785000
2022 02/26 19:29
直接借：應收賬款 貸：營業(yè)外收入？或者借：營業(yè)外收入 貸：應收賬款？可以嗎？
冉老師
2022 02/26 19:30
你好，學員，這個實際是營業(yè)外收入嗎
冉老師
2022 02/26 19:30
還是前期少確認收入了
84785000
2022 02/26 19:31
不知道，也可能是以前的賬做錯了
冉老師
2022 02/26 19:32
這個如果沒有，原因，不建議直接調整
84785000
2022 02/26 19:32
反正往來科目余額對不上
84785000
2022 02/26 19:33
老師不調整的話，我就要做兩套賬了
冉老師
2022 02/26 19:34
如果非要調整的話，學員
冉老師
2022 02/26 19:34
只能通過營業(yè)外收支調整的
84785000
2022 02/26 19:36
老師因為調整往來產生的營業(yè)外收入支，是不是在匯算清繳時要調增呀？
冉老師
2022 02/26 19:37
要繳納的，學員，這個
84785000
2022 02/26 19:38
老師還有什么辦法調整往來嗎？
冉老師
2022 02/26 19:41
一般就是這個辦法的，或者通過未分配利潤
84785000
2022 02/26 19:42
未分配利潤怎么調整呀？
冉老師
2022 02/26 19:43
借應收賬款
貸以前年度損益調整
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