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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好麻煩寫下，異地預(yù)繳 增值稅 附加稅 個稅 印花稅 企業(yè)所得稅 的 計(jì)提和繳納 以及預(yù)繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的 詳細(xì)分錄 謝謝
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同學(xué)您好 ，借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（預(yù)交稅款）貸銀行存款，借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅貸應(yīng)交所得稅，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅等 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅等貸銀行存款，個人所得稅，借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅，借應(yīng)交個人所得稅貸銀行存款
2022 02/27 22:11
84785013 
2022 02/27 22:16
老師，2個問題 繳納個稅 我知道 借 應(yīng)交稅額 個人所得稅 貸 銀行 那計(jì)提個稅怎么寫 你上面寫的是 借 所得稅 貸 應(yīng)交個人所得稅 ？ 2 這個 借 應(yīng)交增值稅 預(yù)繳 怎么最后 怎么結(jié)轉(zhuǎn)
易 老師 
2022 02/27 22:22
個稅只是發(fā)工資時從里面扣的，借應(yīng)付職工薪酬
84785013
2022 02/27 22:23
關(guān)鍵這個 是建筑 去外地 預(yù)繳個稅 這個怎么做吶 計(jì)提這塊
易 老師
2022 02/27 22:25
不需要計(jì)提，直接預(yù)交的
易 老師
2022 02/27 22:25
回機(jī)構(gòu)地申報全額計(jì)提，減云預(yù)交就是補(bǔ)交的了
84785013
2022 02/27 22:27
好的，那 借 預(yù)繳增值稅 這個月底 轉(zhuǎn)入哪個科目 結(jié)平
易 老師
2022 02/27 23:00
轉(zhuǎn)入未交增值稅即可結(jié)平
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