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請問一下異地預(yù)繳的增值稅附加稅還需要計提嗎，當(dāng)月預(yù)繳當(dāng)月繳納的
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這個增值稅不需要計提的。
2023 12/28 16:04
84785031 
2023 12/28 16:04
那會計分錄怎么寫
84785031
2023 12/28 16:06
是借：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 貸：銀行存款
還是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金
貸銀行存款
家權(quán)老師 
2023 12/28 16:06
借：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅
貸：銀行存款
84785031
2023 12/28 16:08
月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
家權(quán)老師
2023 12/28 16:09
不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，不是損益科目
84785031
2023 12/28 16:09
年末也不需要嗎
84785031
2023 12/28 16:11
11月份預(yù)繳的，但是申請11月份報表的時候忘記了，12月份申報時再填寫有影響嗎
家權(quán)老師
2023 12/28 16:13
可以的，在12月申報時扣除就是
84785031
2023 12/28 16:18
預(yù)繳的附加稅需要計提嗎，沒計提的話，余額表顯示負數(shù)
家權(quán)老師
2023 12/28 16:22
不需要預(yù)提的，在本地申報時抵減
84785031
2023 12/28 16:23
哦，明白了，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 12/28 16:25
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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