問(wèn)題已解決

老師您好 我們是做貨代的有筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是去年就確認(rèn)的 但是今年才開(kāi)票 但是是去年的批次 成本去年都錄完了 那這筆今年開(kāi)的收入就沒(méi)有成本了 那肯定不太好吧 有什么好點(diǎn)的辦法嗎

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/28 13:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你好，也就是你們提前做了成本，但是沒(méi)有做收入。
2022 02/28 13:40
84784962
2022 02/28 13:41
是的 這部分收入今年才開(kāi)票 批次是去年的 沒(méi)有成本了 怎么辦 有什么好辦法嗎
郭老師
2022 02/28 13:42
之前的成本，紅沖當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？
84784962
2022 02/28 13:43
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本 借：勞務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 錄負(fù)的
84784962
2022 02/28 13:45
你是說(shuō)抽出一部分去年的成本放在今年？做個(gè)一正一負(fù)？
郭老師
2022 02/28 13:46
借勞務(wù)成本貸，以前年度損益調(diào)整匯算清繳需要調(diào)整， 然后今年結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本。
84784962
2022 02/28 13:47
把去年對(duì)應(yīng)的一部分成本放在今年？
郭老師
2022 02/28 13:55
對(duì)的是的，是這么做的。
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