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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，老師請教一個(gè)問題，我20年暫估了一筆， 借：成本 貸：應(yīng)付 匯繳的時(shí)候我把暫估的成本調(diào)增了，我暫估的那筆分錄還用調(diào)整嗎，如果不調(diào)整我應(yīng)付那一直走掛賬，調(diào)整的話怎么調(diào)
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你好，這個(gè)是虛增的嗎？如果是虛增的需要調(diào)整，借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
2022 02/28 16:17
84785015 
2022 02/28 16:35
還需要調(diào)整未分配利潤嗎？我匯繳的時(shí)候已經(jīng)把暫估的調(diào)增了
郭老師 
2022 02/28 16:36
好不需要調(diào)整的，其他的不用做。
84785015
2022 02/28 17:56
那我應(yīng)付賬款這個(gè)科目一直有余額？
郭老師
2022 02/28 17:58
調(diào)整了之后，應(yīng)付賬款沒有余額，你上一年有貸方余額，現(xiàn)在有借方余額。
84785015
2022 03/01 10:03
那我這個(gè)分錄怎么做 20年暫估了一筆，
借：成本
貸：應(yīng)付
匯繳的時(shí)候我把暫估的成本調(diào)增了，那我不需要調(diào)賬了嗎
郭老師
2022 03/01 10:06
你好，這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎？如果是實(shí)際的業(yè)務(wù)，賬上不用調(diào)整，只調(diào)整就可以的。
郭老師
2022 03/01 10:07
如果不是實(shí)際的業(yè)務(wù)，上面的調(diào)整分錄已經(jīng)給你寫了。
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