問(wèn)題已解決

老師，我比如1月份預(yù)繳的增值稅是1萬(wàn)，我2月份實(shí)際開(kāi)票后需要交5000，那我抵扣完預(yù)繳的，還剩余5000,2月份我需要做計(jì)提稅金的分錄嗎？1月份預(yù)繳的時(shí)候是要做計(jì)提稅金的分錄的是吧?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/01 14:01
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好；? 不用的；? 你預(yù)繳做 借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅貸銀行存款 ；然后開(kāi)票做 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅； 你月末做下結(jié)轉(zhuǎn)即可? ?
2022 03/01 14:02
84784984
2022 03/01 14:37
老師，預(yù)繳：借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅1萬(wàn)，貸銀行存款1萬(wàn)?；如果我當(dāng)月開(kāi)票產(chǎn)生的稅金小于預(yù)繳的稅金，我反正報(bào)稅的時(shí)候就抵掉，賬務(wù)上面不用做計(jì)提了是吧？ 然后月底結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅1萬(wàn) 對(duì)嗎？
meizi老師
2022 03/01 14:40
?你好；? ? ? ? 是的； 就不用；月末做結(jié)轉(zhuǎn)即可? ?
84784984
2022 03/01 14:41
如果我這個(gè)月增值稅是1萬(wàn)，抵扣掉預(yù)繳的還有5000，我是不是這5000需要計(jì)提？而不是計(jì)提1萬(wàn)，是這樣嗎
meizi老師
2022 03/01 14:44
?你好；? ? 不用的； 你做預(yù)繳分錄。 然后開(kāi)票做計(jì)提分錄。? 月末結(jié)轉(zhuǎn)即可? ?
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~