问题已解决

老師，我公司剛升為一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票從取得到認(rèn)證到抵扣都需要做那些分錄？我這塊不是很明白，能不能給做一下全面的分錄，從取得、認(rèn)證、抵扣到繳稅的分錄？

84785011| 提问时间：2022 03/02 08:35
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 取得的時(shí)候 借：原材料等 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款等 然后勾選平臺(tái)勾選提交確認(rèn) 填寫(xiě)附表二 月末的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 上交的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2022 03/02 08:37
84785011
2022 03/02 08:50
老師不需要待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這些科目嗎？
bamboo老師
2022 03/02 08:59
如果當(dāng)期收到 到期認(rèn)證抵扣 不需要
bamboo老師
2022 03/02 09:00
如果當(dāng)期收到 當(dāng)期認(rèn)證抵扣 不需要
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