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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師。商貿(mào)公司，上月暫估入庫 7897.34元（不含稅金額），本月來了一筆采購發(fā)票是5847.79元，稅金是760.21元，但是上月這筆暫估是5847.78元 稅金是760.20元。剩下的依然沒來采購發(fā)票，本月將會繼續(xù)暫估入賬。但是庫存商品里產(chǎn)生差額0.01元。該怎么處理呢。上月的暫估入庫已經(jīng)做發(fā)出商品。
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你好；? 你收到的發(fā)票是專票還是普票的？??
2022 03/02 09:43
84785009 
2022 03/02 10:09
是專用發(fā)票
meizi老師 
2022 03/02 10:13
?你好； 專票的花 ； 你暫估是不含稅 。 那你專票收到你暫估的不含稅金額 與你實(shí)際是不一致的 是嗎 ？? 收到發(fā)票先紅沖暫估分錄。在按發(fā)票來做賬一遍 。 發(fā)出去的 到時有差異金額的調(diào)整即可??
84785009
2022 03/02 10:56
對的，暫估的時候是不含稅金額。等這個月來的專票，合計(jì)的含稅金額是一樣的，但是不含稅金額跟我上月暫估差了0.01元。我已經(jīng)全部沖掉上月的暫估，本月安裝發(fā)票來的入賬，但是庫存數(shù)就還是差0.01元。因?yàn)橛幸徊糠稚显碌臅汗辣驹聸_掉了，還得暫估一遍，請問調(diào)整怎么調(diào)整呀，老師。分錄怎么做呀
meizi老師
2022 03/02 11:05
?你好 ；? ? ? ?那你就調(diào)整0.01即可? 。? ?你是少暫估了0.01還是多暫估了0.01? ?
84785009
2022 03/02 12:26
少估了0.01 ?怎么調(diào)整呢。老師
meizi老師
2022 03/02 12:29
你好 ；? ? 補(bǔ)充協(xié)議去處理 。然后你把補(bǔ)充協(xié)議去處理的??
84785009
2022 03/02 13:19
不太懂，還得做個補(bǔ)充協(xié)議嗎？其實(shí)就是小數(shù)點(diǎn)進(jìn)位的問題，一個進(jìn)位了，一個沒進(jìn)位。沒法通過分錄調(diào)整嗎？或者將這個0.01元補(bǔ)充計(jì)入成本呢
meizi老師
2022 03/02 13:41
你好 ；? 是的。 不是金額有差異嗎 。? 你不改原來合同 就做一個補(bǔ)充協(xié)議就行了。? ? ? ? ? 合同要與你發(fā)票一致的 ；? ?你到時發(fā)票 也得按合同的；? 如果不改 那你就計(jì)入成本去? ?
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