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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
交上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提的增值稅和附加稅要怎么做憑證
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你好，是一般納稅人單位補(bǔ)交的增值稅，附加稅？?
2022 03/02 14:50
84784948 
2022 03/02 14:51
不是補(bǔ)交的，就是上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提
，是一般納稅人，但是這個(gè)增值稅沒(méi)有抵扣
鄒老師 
2022 03/02 14:52
你好，需要補(bǔ)計(jì)提，然后做繳納增值稅，附加稅的分錄?
84784948
2022 03/02 14:54
補(bǔ)計(jì)提怎么做分錄
鄒老師
2022 03/02 14:55
你好，增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
附加稅
借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
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