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你好在的具體的什么問(wèn)題？
2022 03/04 09:31
84784963 
2022 03/04 09:32
老師，我們是一家建筑企業(yè)，項(xiàng)目結(jié)束后，具體怎么做賬務(wù)處理，是要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？具體怎么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
2022 03/04 09:35
你好，你是根據(jù)什么來(lái)確認(rèn)收入？
郭老師
2022 03/04 09:35
完工進(jìn)度嗎？還是一點(diǎn)兒收入都沒(méi)有確認(rèn)？
84784963
2022 03/04 09:37
我是根據(jù)完工進(jìn)度來(lái)確認(rèn)收入的，目前這個(gè)項(xiàng)目除了質(zhì)保金應(yīng)收賬款已全部收回了，目前這種情況下是否可以做結(jié)轉(zhuǎn)，具體怎么做分錄
郭老師
2022 03/04 09:39
可以的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)，成本貸工程施工，你只要確認(rèn)了收入，必須結(jié)轉(zhuǎn)成本的，你這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完工了，你所有的都做了，收入嗎？如果是的話，你所有的成本都一塊兒結(jié)轉(zhuǎn)。
郭老師
2022 03/04 09:39
如果你的質(zhì)保金沒(méi)有確認(rèn)收入的話，這個(gè)金額大不大？不大的話，你一次可以全部都做，只要你的收入別小于成本就行。
84784963
2022 03/04 09:41
賬面上掛了應(yīng)收賬款-質(zhì)保金，應(yīng)付賬款里面也掛了-質(zhì)保金，這個(gè)不影響結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2022 03/04 09:42
好，這個(gè)不影響的，你沒(méi)有支付的那一部分，照樣屬于你的成本。
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