問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證，但是這個(gè)月沒(méi)有抵扣完，下個(gè)月繼續(xù)抵扣的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？麻煩了

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/05 07:35
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2022 03/05 07:36
84785017
2022 03/05 07:40
第二種可以嗎？
王超老師
2022 03/05 07:42
第二種是你第一個(gè)月沒(méi)有進(jìn)行賬務(wù)處理吧？那么是可以的
84785017
2022 03/05 07:56
如果下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)還是沒(méi)有抵扣，繼續(xù)做這個(gè)分錄：借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)，是嗎？
王超老師
2022 03/05 07:57
你好，你如果下一個(gè)月沒(méi)有抵扣，是可以不進(jìn)行賬務(wù)處理的
84785017
2022 03/05 08:23
老師，如果按這樣的計(jì)提增值稅，期末余額有數(shù)據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，都有數(shù)據(jù)呀
王超老師
2022 03/05 09:06
你這個(gè)是要等到下一個(gè)月再抵扣，然后再進(jìn)行賬務(wù)處理的
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