問(wèn)題已解決

老師好，有兩個(gè)問(wèn)題哈，1.由于火災(zāi)，單位報(bào)廢部分固定資產(chǎn)，出售殘余時(shí)這樣做分錄，沒(méi)問(wèn)題吧？2.這樣子做分錄沒(méi)問(wèn)題的話，申報(bào)增值稅時(shí)，銷(xiāo)項(xiàng)稅對(duì)應(yīng)的收入該如何填報(bào)呢？還是不填報(bào)收入，直接填報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/07 10:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你的累計(jì)折舊沖抵了嗎
2022 03/07 10:53
84784973
2022 03/07 10:54
都沖抵過(guò)了 這個(gè)是變賣(mài)殘余收到的款項(xiàng)。
樸老師
2022 03/07 11:00
那就是這樣做的哦
84784973
2022 03/07 11:01
老師，這樣子做的話，申報(bào)增值稅的時(shí)候?如何填列稅額對(duì)應(yīng)的收入呢？
樸老師
2022 03/07 11:04
這個(gè)就是服務(wù)或者貨物了
84784973
2022 03/07 11:06
老師，因?yàn)檫@筆銷(xiāo)項(xiàng)稅我們?cè)跁?huì)計(jì)上沒(méi)有確認(rèn)收入，所以我申報(bào)增值稅的時(shí)候，這筆銷(xiāo)項(xiàng)稅對(duì)應(yīng)的收入我可以不填嗎？直接填銷(xiāo)項(xiàng)稅額可以嗎？
樸老師
2022 03/07 11:14
不可以 這個(gè)要填寫(xiě)收入的
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