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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，用了以前年度損益科目之后結(jié)轉(zhuǎn)去了法定盈余公積科目嗎
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你好，對的是的，你之前多計(jì)提了的，需要調(diào)整。
2022 03/07 14:48
84785031 
2022 03/07 14:49
是不是應(yīng)該要轉(zhuǎn)平？用了以前年度科目之后
郭老師 
2022 03/07 14:54
你好，以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤就可以的。
郭老師
2022 03/07 14:54
你這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84785031
2022 03/07 14:56
這樣對嗎
84785031
2022 03/07 14:57
折舊折過頭了
郭老師
2022 03/07 14:57
多折舊了是嗎？那你的英語攻擊需要補(bǔ)集體。
郭老師
2022 03/07 14:57
多折舊了的，你的盈余公積需要補(bǔ)上。
84785031
2022 03/07 14:59
不是月末轉(zhuǎn)平嗎
郭老師
2022 03/07 14:59
以前年度損益調(diào)整，月末就得結(jié)轉(zhuǎn)的。
郭老師
2022 03/07 14:59
月末就沒有余額，月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤。
84785031
2022 03/07 15:00
那我拍的憑證是不是對的，調(diào)整了多折舊的金額，用了以前年度的賬戶，然后轉(zhuǎn)到了未分配利潤
84785031
2022 03/07 15:04
對嗎？老師
郭老師
2022 03/07 15:05
你好
哦是的是正確的。
84785031
2022 03/07 15:14
老師，用了以前年度科目資產(chǎn)表跟利潤表就有一個差額在那邊了，沒事的嗎？
郭老師
2022 03/07 15:16
好，沒有關(guān)系的，可以的。
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