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我可以把科目余額表上的其他應(yīng)付款-社保調(diào)整到個人上面嗎
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你好，這個其他應(yīng)付款社保就是個人承擔(dān)的。
2022 03/08 08:51
84785040 
2022 03/08 08:52
但是掛了兩個不同科目
郭老師 
2022 03/08 08:53
你好，那你這個核算的是什么業(yè)務(wù)的。
84785040
2022 03/08 08:53
就是當(dāng)時實繳和工資表上的金額有出入導(dǎo)致現(xiàn)在賬面上掛了余額
郭老師
2022 03/08 08:57
你得看一下什么原因，是你們多扣了個人的還是少扣了個人的，少扣了個人的，后期補上多扣除的給人家發(fā)下去就行。
84785040
2022 03/08 08:57
好的，老師
郭老師
2022 03/08 08:58
不用客氣，工作愉快。
84785040
2022 03/08 13:09
那我把這筆分錄調(diào)整到營業(yè)外收入是不是需要以前年度損益調(diào)整
郭老師
2022 03/08 13:16
你好，這是去年的嗎？如果是的話涉及的。
84785040
2022 03/08 13:17
以前年度掛的是應(yīng)付賬款我現(xiàn)在要調(diào)整到營業(yè)外收入調(diào)整的是應(yīng)付賬款也要以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2022 03/08 13:19
你好，現(xiàn)在不支付嗎？如果是的話，你直接坐到當(dāng)年的營業(yè)外收入。
84785040
2022 03/08 13:19
啥意思，老師說的明白一點
郭老師
2022 03/08 13:25
現(xiàn)在不支付，做到今年的營業(yè)外收入，你也不知道什么時間不支付，在確定的當(dāng)月做就可以的，不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。
郭老師
2022 03/08 13:25
現(xiàn)在發(fā)生的，做到當(dāng)月。
84785040
2022 03/08 13:27
這不會有什么影響嗎
郭老師
2022 03/08 13:29
你好，你們需要交所得稅的，其他的沒有影響。
84785040
2022 03/08 13:30
好的，老師
郭老師
2022 03/08 13:31
不用客氣，工作愉快。
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