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問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)一下，2月我們有個(gè)外地預(yù)交稅款的，這個(gè)月申報(bào)可以先暫時(shí)不填這個(gè)數(shù)據(jù)，等到下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候填寫預(yù)繳稅款的這個(gè)數(shù)據(jù)可以嗎？因?yàn)槲覀冑~都已經(jīng)做好了，如果填上去的話這個(gè)月就有留底了
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你好，如果所屬期12月份的話，必須填寫啊，你下一個(gè)月填寫的話，他很有可能你比對(duì)不通過(guò)，你得去稅務(wù)局修改。
2022 03/08 09:23
郭老師 
2022 03/08 09:23
你可以填寫了，本期發(fā)生額
不填寫實(shí)際抵扣金額
84784987 
2022 03/08 09:25
老師，你說(shuō)的什么意思？“你可以填寫了，本期發(fā)生額
不填寫實(shí)際抵扣金額”
郭老師
2022 03/08 09:25
你好，付表示里面有，你看一下打開(kāi)本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額有兩列，
84784987
2022 03/08 09:27
那這樣的話下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候還需在實(shí)際抵扣金額欄里填寫是嗎？那這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候要填寫那幾塊呢？
郭老師
2022 03/08 09:29
需要抵扣的時(shí)候，填寫實(shí)際抵扣金額還有主表28欄。
84784987
2022 03/08 09:30
老師剛剛你說(shuō)的個(gè)稅欄目寫的什么，我拍照給你看看！
郭老師
2022 03/08 09:30
你好，個(gè)稅的這個(gè)抵扣不了，你繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，做到工程施工里面就可以。
84784987
2022 03/08 09:31
哦哦，好的，那我知道了！謝謝老師
郭老師
2022 03/08 09:32
不用客氣，工作愉快
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