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老師，請問匯算清繳是報幾月份的財務(wù)報表。
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你好，填寫去年12月份的。
2022 03/09 11:43
84785009 
2022 03/09 11:45
那請問在年前暫估了成本和費用，在匯算清繳前我們收到發(fā)票沖了暫估成本費用。請問12的年報表會變嗎，在匯算清繳的時候怎么能體現(xiàn)。
郭老師 
2022 03/09 11:47
你好，不會變的，不影響你用以前年度損益調(diào)整做到當(dāng)月。
郭老師
2022 03/09 11:47
暫估和發(fā)票是不是一樣的？
84785009
2022 03/09 11:49
發(fā)票是今年的發(fā)票，類型是一樣的。那請問調(diào)整的分錄怎么寫
郭老師
2022 03/09 11:50
當(dāng)時你暫估的分錄怎么做的？
84785009
2022 03/09 11:52
借，庫存商品 貸 應(yīng)付賬款? 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了
郭老師
2022 03/09 11:53
借應(yīng)付賬款貸庫存商品，
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整，
借庫存商品貸應(yīng)付賬款，
借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品。
84785009
2022 03/09 11:57
好的，謝謝老師，那12月的財報不變，我匯算清繳就按照12月的財報上報就行了吧
郭老師
2022 03/09 11:59
對的是的，是這么做的。
84785009
2022 03/09 12:12
謝謝老師
郭老師
2022 03/09 12:15
不用客氣，工作愉快。
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