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小汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年12月份業(yè)務如下：（1）將生產(chǎn)的80輛小汽車分兩批出售，其中30輛增稅專用發(fā)票注明金額450萬元，稅額58.5萬元，50輛增稅專用發(fā)票注明金額650萬元，稅額84.5萬元。（2）將生產(chǎn)的10輛小汽車用于贈送。要求：計算（1）和（2）業(yè)務小汽車場應確認的銷項稅額是（）萬元。
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同學你好！
1的銷項稅額=58.5+84.5=143萬元
2的銷項稅額=（450+650）/80*10*13%=17.875萬元
合計=143+17.875=160.875萬元
2022 03/09 21:42
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