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【計(jì)算題】某汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年12月份業(yè)務(wù)如下： 　　（1）將生產(chǎn)的800輛汽車分兩批出售，其中300輛增稅專用發(fā)票注明金額4500萬元，稅額為585萬元，500輛增稅專用發(fā)票注明金額6500萬元，稅額845萬元。 　　（2）將生產(chǎn)的100輛小汽車用于換取生產(chǎn)資料，以每輛成本12萬元互相開具，增值稅專用發(fā)票注明金額1200萬元，稅額192萬元。 　　要求：計(jì)算本月應(yīng)繳納的增值稅（假定本月進(jìn)項(xiàng)稅額204萬元）。

84784962| 提問時(shí)間：2021 04/06 08:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，本月應(yīng)繳納的增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=585萬+845萬+192萬—204萬
2021 04/06 08:48
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