免費(fèi)問答

那老師固定資產(chǎn)二手電腦銷售呢，數(shù)據(jù)應(yīng)該填在那個(gè)位置？

第二個(gè)，如果你不需要交稅的，在10藍(lán)填寫 如果需要交稅的，它有一個(gè)第一列，處置固定資產(chǎn)，那里面填寫。

填寫位置可以具體點(diǎn)嗎？謝謝了

你找到增值稅主表這個(gè)。

不是預(yù)填寫申報(bào)表。

那我剛發(fā)的這張表零報(bào)是嗎

未開具發(fā)票第一列填寫貨物。

1%里面填寫，然后你在主表里面再填寫。

1.我前面發(fā)的那張表格是張智能輔助歸集表，不填的話直接手動(dòng)在主表填應(yīng)該也是沒問題的吧？因?yàn)檩o助表未開具發(fā)票貨物那邊是灰色，無法填寫數(shù)據(jù)，填在其他位置也不太對好像？ 2.我的主表數(shù)據(jù)填在了第7行“銷售使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額”，和 第8行“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”，第11行“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”，想問下數(shù)據(jù)填寫的位置對嗎？還是第8行不用填寫呢？ 3.小規(guī)模銷售固定資產(chǎn)二手電腦10000元，如果按照1%稅率計(jì)算，不含稅銷售額應(yīng)該是9900.99元，銷項(xiàng)稅額是99.01元，為什么報(bào)表上第16行“本期應(yīng)納稅額”是297.03元，數(shù)據(jù)是怎么來的呢？ 4.為什么增值稅主表填寫后第22行、第24

4.為什么增值稅主表填寫后第22行、第24行依舊提示”本期應(yīng)納稅額數(shù)“為297.03元，小規(guī)模沒到起征點(diǎn)不應(yīng)該是0，不用交稅嗎？ 看到回復(fù)一下哦，謝謝啦

可以的，不需要交稅的，在第11欄里面填寫啊，如果你是個(gè)體戶。 填寫錯(cuò)了，應(yīng)該在第11欄。

是小規(guī)模納稅人企業(yè)的

有限公司的，在第十欄填寫不含稅的銷售額。

可以看一下我前面寫的4個(gè)問題，盡可能一一回復(fù)一下可以嗎，謝謝了，關(guān)于報(bào)表上稅費(fèi)297.03元我不理解是怎么算出來的； 而且小規(guī)模應(yīng)該填寫到第11行未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額吧?不過不管是填寫到第10行還是11行，應(yīng)納稅額合計(jì) 和 本期本期應(yīng)納稅額依然是297.03元而不是0的，還是提示需要繳稅

第一個(gè)沒有問題的，我們這邊就沒有那個(gè)表格，直接填寫主表就可以的。

第二個(gè)不對，第八行不需要填寫。

第三個(gè)是按照第八行的不含稅的金額乘以3%算出來的，系統(tǒng)上默認(rèn)的都是3%的稅率。 四個(gè)不需要交稅的，不是告訴你了不讓你填寫嗎？你非得往那里填寫就得交稅。

我知道了稅額297.03元是按照3%計(jì)算的稅額，但現(xiàn)在的疑問是免稅銷售額和本期免稅額那里有數(shù)據(jù)297.03，但最終本期應(yīng)納稅額和應(yīng)納稅額合計(jì)數(shù)依然是297.3，依然需要繳納297.3元稅費(fèi)，所以是我報(bào)表上數(shù)據(jù)的位置填寫不對嘛？我應(yīng)該在哪行填數(shù)據(jù)呢？幫忙看下我前面的4個(gè)問題啊，謝了

你好，因?yàn)槟闾顚懥说诎怂{(lán) 所以應(yīng)補(bǔ)稅款就有金額，就需要交稅。 所以告訴你不要填寫上面的，從第十欄開始

只要需要交稅的都是在一到八欄里面填寫。

增值稅不含稅銷售額填寫到了第10欄，但提交的時(shí)候，提示截圖這樣的，如果繼續(xù)提交對注銷會(huì)有影響嗎？

你好看下能保存嗎？是因?yàn)槟銈儐挝粵]有銷售貨物的，還有銷售勞務(wù)的稅種認(rèn)定只有服務(wù)類的。

提交不了的，那這不會(huì)需要為了只有一筆的9700元的固定資產(chǎn)銷售額填寫，開通貨物及勞務(wù)銷售類別吧？因?yàn)楝F(xiàn)在注銷就在考慮能不能簡單點(diǎn)，有什么建議嗎？謝謝了~

整理稅務(wù)局，讓你稅務(wù)局給你增加上一個(gè)銷售貨物的增值稅稅種認(rèn)定。你剛才說我們這邊處置的一輛車需要在銷售貨物一欄里面填寫， 正好我們單位沒有這個(gè)稅種認(rèn)定，他就知道什么意思，他給你操作。