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發(fā)現(xiàn)以前會計做賬社保沒有計提也沒有把個人承擔的部分分出來，工資也不扣社保發(fā)放，怎么調(diào)整？
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你好 ；? ? 社保是 怎么走科目的。 全部計入費用去了 。? 那意思個人社保是單位來承擔嗎？? ?發(fā)下之前分錄來看看?
2022 03/10 14:03
84785032 
2022 03/10 14:08
就直接借：管理費用—社保 貸：銀行存款 發(fā)工資時就借：管理費用—職工薪酬 貸：庫存現(xiàn)金 后面附的工資單有扣社保跟公積金的，本來應(yīng)該是按扣完后的那個數(shù)字發(fā)的，結(jié)果會計直接按扣前那個數(shù)字做了
meizi老師 
2022 03/10 14:13
?你好；? ? ?現(xiàn)在就做? ? ?借 其他應(yīng)收款-個人社保? 貸 管理費用 -社保? ?； 然后 工資不扣除? ?個人社保做 ：借營業(yè)外支出-個人社保貸? ?其他應(yīng)收款-個人社保?
84785032
2022 03/10 14:14
好幾年的賬都是這樣做的
84785032
2022 03/10 14:17
查了下之前的分錄好多做的都不行
meizi老師
2022 03/10 14:20
?你好；? ? ?自己去統(tǒng)計一個明細表 ；然后一起調(diào)整下? ?
84785032
2022 03/10 14:22
不調(diào)之前的賬可以嗎？還是一定要調(diào)整過來，幾年的賬現(xiàn)在來調(diào)，報表要做調(diào)整嗎
meizi老師
2022 03/10 14:26
?你好； 一定調(diào)整過來。 因為你影響了利潤和所得稅了。 報表和申報表都要改哈? ?
84785032
2022 03/10 14:37
工資不扣除不是多發(fā)了工資嗎
meizi老師
2022 03/10 14:44
?你好； 是的。? ? 或者是單位自己說了公司承擔 也會不扣除。 公司費用 就會增加支出的? ?
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