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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)了2021年的季度所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表，還未申報(bào)企業(yè)匯算清繳，還能更改2021年的賬務(wù)處理嗎？（需要更改的有往來科目和期間費(fèi)用）。
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你好，建議在今年調(diào)整，不要驅(qū)動(dòng)以前年度的。
2022 03/11 10:27
84784963 
2022 03/11 10:27
匯算清繳還沒申報(bào)呢？
84784963
2022 03/11 10:30
主要是要申報(bào)高企 部分?jǐn)?shù)據(jù)需要調(diào)整哦 能怎么處理呢
郭老師 
2022 03/11 10:32
那你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表能修改嗎？
84784963
2022 03/11 10:33
就是第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表 我重新更改申報(bào) 能行嗎
郭老師
2022 03/11 10:33
可以的，你能修改了可以。
84784963
2022 03/11 10:34
因?yàn)槭翘潛p狀態(tài) 我的企業(yè)所得稅申報(bào)可以不用更改吧 只更改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表 可行嗎
郭老師
2022 03/11 10:35
可以的，可以這么做。
84784963
2022 03/11 10:45
只要年度財(cái)務(wù)報(bào)表 第四季度報(bào)表一致 就沒影響吧 我剛剛想起 還會(huì)影響主營(yíng)成本呢 還能操作嗎
郭老師
2022 03/11 10:47
你好，企業(yè)所得稅能修改的最好修改，修改不了的話，那也沒辦法，你要強(qiáng)制修改，之前的修改不了，那也沒有辦法，只能匯算清交調(diào)整。
84784963
2022 03/11 10:48
哦哦 明白了 意思現(xiàn)在2021年的賬務(wù)可以更改 但是更改后 最好是把第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)、季末報(bào)表、年末報(bào)表更改為一致 對(duì)吧
郭老師
2022 03/11 10:51
對(duì)的是的是這么理解。
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