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請問我12月份的增值稅申報表有去大廳辦理更正申報，轉出一筆進項，現在做2月份的申報，出現這個錯誤提示，差額正好是我更正申報時轉出的那筆進賬，請問我現在應該怎么填這個申報表
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你好；? ? ? 你轉出 進項稅 是什么原因導致的 ；? ? ? 這個進項稅你抵扣了嗎？ 開紅字信息表沒有? ??
2022 03/11 12:10
84784987 
2022 03/11 13:44
是高鐵票，因為我們是12月份認定的一般納稅人，進項沒有做加計抵減，專管員讓我們全部轉出來了
meizi老師 
2022 03/11 13:45
?你好；? ? 意思是不讓你做 進項稅抵扣； 要讓你轉出補稅? ?和滯納金是嗎??
84784987
2022 03/11 13:45
是的，老師
meizi老師
2022 03/11 13:48
你好； 那你在附表 2里面去轉出 。 把對應之前的進項稅? 寫進去 。? ? 找對應欄次寫。 沒有對應欄次的寫其他里面轉出??
84784987
2022 03/11 14:02
但是稅已經交了？是在柜臺交的，這個有影響嗎
meizi老師
2022 03/11 14:04
你好? ；? 這個沒有影響。 你轉出了會? ?增加應納稅額； 但是你預繳的到時? 會在預繳欄次抵減的? ?
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