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我處置固定資產，其中處置時的稅額在現(xiàn)金流量表中不平，我這個應該要填列在哪呢。
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處置時候的稅，你是放到那個經營活動現(xiàn)金流量支付的相關稅費里面。
2022 03/11 17:32
84785036 
2022 03/11 17:33
那這樣我的主表和附表就不平，有個稅額的差異。
陳詩晗老師 
2022 03/11 17:39
怎么會呢？你這個稅本身就是填在這里的呀。
84785036
2022 03/11 17:44
填這里的話，我主表里面的 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額和附表里面就對不上，那我附表里面要減少一個這個稅額嗎，我減在哪呢。
陳詩晗老師
2022 03/11 17:46
把你的附表發(fā)出來看一下。
84785036
2022 03/11 17:48
處置那里是填含稅金額還是不含稅金額呢
陳詩晗老師
2022 03/11 17:54
處置金額就按照含稅的填寫呀，你支付了，所以就放在那個經營活動支付的稅金里。
84785036
2022 03/11 17:56
但是含稅填了 我主表和附表就有一個稅額的差異
陳詩晗老師
2022 03/11 17:56
你不管是主表還是附表，你都按照含稅金額填，哪里會有差異呢？
84785036
2022 03/11 17:59
是含稅的，但是附表沒有投資活動的，主表和附表匹配的只有經營活動的
陳詩晗老師
2022 03/11 18:01
你主表里面的數(shù)據(jù)，他是你所有附表的數(shù)據(jù)的一個匯總，他有經營活動的附表，肯定有其他的附表啊，他不可能就是說沒有，沒有的話，那你怎么數(shù)據(jù)去對應的對不對。
84785036
2022 03/11 18:01
我主表里面經營活動調整了稅額這部分，但是附表經營活動里面沒有反應這個
陳詩晗老師
2022 03/11 18:02
首先你調整是調整附表，然后通過附表的數(shù)據(jù)去生成主表，而不是直接去調整主表，你直接調主角肯定對不上啊。
84785036
2022 03/11 18:03
那附表我這應該是調整到哪里呢
陳詩晗老師
2022 03/11 18:04
附表里面你也是填寫在你的經營所得關于支付的稅金里面。
84785036
2022 03/11 18:05
相當于我要手動調整一下，因為附表他都是根據(jù)科目之間的變動產生的嘛。
陳詩晗老師
2022 03/11 18:09
對了，主表和附表你要一并調整，它才會沒有差異。
84785036
2022 03/11 18:11
好的，謝謝老師。
陳詩晗老師
2022 03/11 18:11
不客氣，祝你工作愉快，好評一下，謝謝
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