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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2020年暫估入庫(kù) 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款 2021年都沒(méi)收到發(fā)票，也沒(méi)付過(guò)款，憑證分錄怎么做
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關(guān)鍵是業(yè)務(wù)是否真實(shí)哈？還有20年的匯算清繳做納稅調(diào)減成本沒(méi)呢？
2022 03/12 14:39
84784976 
2022 03/12 15:02
20年末暫估，20年匯算沒(méi)調(diào)減成本，21年就沒(méi)收到過(guò)票，也沒(méi)付過(guò)款，21年憑證怎么做
家權(quán)老師 
2022 03/12 15:03
只要業(yè)務(wù)真實(shí)，無(wú)需賬務(wù)處理哈
84784976
2022 03/12 15:42
20年成本暫估，所得稅匯算減除了成本，21都沒(méi)收到票，21年怎么做分錄，入賬
家權(quán)老師
2022 03/12 15:48
都說(shuō)了哈，只要業(yè)務(wù)真實(shí)，無(wú)需賬務(wù)處理哈
84784976
2022 03/12 16:08
問(wèn)題是匯算20年所得稅做了成本減除，但是21年沒(méi)收到票，也沒(méi)付過(guò)款，21年底怎么處理賬務(wù)
家權(quán)老師
2022 03/12 16:10
都說(shuō)了哈，業(yè)務(wù)是真實(shí)的，匯算都按正確的做了。你還調(diào)整他干嘛呢？
84784976
2022 03/12 16:12
沒(méi)收到發(fā)票，當(dāng)時(shí)是按暫估入庫(kù)
家權(quán)老師
2022 03/12 16:18
入庫(kù)就對(duì)了哈，難道你想沖減掉，否定存貨的入庫(kù)？然后，再?zèng)_減銷(xiāo)售的成本？
84784976
2022 03/12 16:29
沒(méi)收到貨，發(fā)票
家權(quán)老師
2022 03/12 16:34
你想做賬，就
借：應(yīng)付賬款
貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784976
2022 03/12 17:41
21年沒(méi)收到貨，發(fā)票，20年所得稅匯算成本做了減少，21年底是不是要做賬的？
家權(quán)老師
2022 03/13 08:31
沒(méi)到貨，就是虛估的啊，說(shuō)白了就是假賬。這個(gè)必須沖減利潤(rùn)。
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