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老師好！計(jì)提工資社保需要哪些原始單據(jù)
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你好 同學(xué) 工資表 銀行回單 社保明細(xì)表 完稅憑證都附在后面
2022 03/12 15:58
84784951 
2022 03/12 16:03
下月發(fā)放工資時(shí)還要付同樣的原始單據(jù)嗎
張小寧老師 
2022 03/12 16:04
一般你計(jì)提的話 不要原始憑證? 你發(fā)放的時(shí)候做憑證就可以了
84784951
2022 03/12 16:06
那我計(jì)提時(shí)得有個(gè)依據(jù)呀
張小寧老師
2022 03/12 16:06
你按照工資表計(jì)提
84784951
2022 03/12 16:08
工資表上一般都沒有應(yīng)交社保，只有代扣社保，不好提
張小寧老師
2022 03/12 16:12
是只有員工繳納的部分嗎??
84784951
2022 03/12 16:16
是的，只有員工交納部分
張小寧老師
2022 03/12 16:18
你計(jì)提的時(shí)候? 貸 其他應(yīng)付款-代扣社保 呀
84784951
2022 03/12 16:27
是這樣嗎？借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款 -代扣社保
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅
應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資(實(shí)發(fā)工資)
張小寧老師
2022 03/12 16:28
你好同學(xué)：是這樣的
84784951
2022 03/12 16:31
剛我問一個(gè)老師，他說這樣不對(duì)啊
張小寧老師
2022 03/12 16:32
是這樣處理的呀 哪里不對(duì)？
84784951
2022 03/12 16:39
他說，借:管理費(fèi)用-工資
管理費(fèi)用-社保
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
-社保
張小寧老師
2022 03/12 16:41
你的工資是次月發(fā)放的嗎? 如果是次月的話? 管理費(fèi)用要在次月才能計(jì)提，而且就算是當(dāng)月發(fā)放工資? 管理費(fèi)用-社保也不是在這里計(jì)提的
84784951
2022 03/12 16:47
是次月發(fā)放工資的
張小寧老師
2022 03/12 16:48
那就按照我說的那個(gè)分錄做是沒有問題的
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