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老師好，我司為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，現(xiàn)收入4325萬元技術(shù)服務(wù)費(fèi)，稅點(diǎn)為1%，請(qǐng)問這個(gè)需要繳納哪些稅，分別怎樣計(jì)算
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您好
請(qǐng)問4325萬元是價(jià)稅合計(jì)金額嗎
2022 03/12 20:48
84785046 
2022 03/12 20:50
嗯嗯，是的老師
bamboo老師 
2022 03/12 20:54
增值稅42350000/1.01*0.01=419306.93
城建稅419306.93*0.07*0.5=14675.74
教育費(fèi)附加419306.93*0.03*0.5=6289.6
教育費(fèi)附加419306.93*0.02*0.5=4193.07
印花稅43250000*0.003*0.5=64875
請(qǐng)問單位利潤總額多少
84785046
2022 03/12 21:02
公司人工費(fèi)用28.75萬，年終獎(jiǎng)9萬，管理費(fèi)用100.96萬，技術(shù)平臺(tái)成本費(fèi)用220.9萬，銀行利息2.56萬，手續(xù)費(fèi)3220萬，無其它收入費(fèi)用，企業(yè)所得稅怎么交呢
bamboo老師
2022 03/12 21:06
利潤總額42350000/1.01-14675.74-6289.6-4193.07-64876-287500-90000=41463158.6593
41463158.66-1009600-2209000-25600-32200000=6018958.66
企業(yè)所得稅 6018958.66*0.25=1504739.67
84785046
2022 03/12 21:22
不好意思老師，剛剛有一個(gè)單位我寫錯(cuò)了，手續(xù)費(fèi)是3220元...其它費(fèi)用沒變
bamboo老師
2022 03/12 21:25
利潤總額41463158.66-1009600-2209000-25600-3220=38215738.66
企業(yè)所得稅38215738.66*0.25=9553934.67
如果您分開開具的話? 超過500萬要強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人的
84785046
2022 03/12 21:36
明白，企業(yè)所得稅100萬以內(nèi)是2.5%，100到300萬是10%。假如這個(gè)企業(yè)收入是250萬，是不是可以這么計(jì)算企業(yè)所得
（100萬*2.5%）+（150萬*10%）
bamboo老師
2022 03/12 21:37
要根據(jù)利潤總額計(jì)算 不是收入總額啊
84785046
2022 03/12 21:58
打錯(cuò)了是250萬利潤。
所以您剛剛解答利潤就是9553934.67對(duì)不老師
bamboo老師
2022 03/12 21:59
利潤總額41463158.66-1009600-2209000-25600-3220=38215738.66
是這么多啊
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