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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2021年1季度增值稅30萬(wàn)是免稅會(huì)計(jì)就申報(bào)已交0.3稅了，后面改增值稅報(bào)表變成免稅的，但是改過(guò)后增值稅低數(shù)和利潤(rùn)表的收入不匹，從財(cái)表上看少報(bào)稅，第二季度和第三季度增值稅申報(bào)表和利潤(rùn)表收入不匹，第四季度報(bào)增值稅搞錯(cuò)稅率了，按3%交，然后又回去改增值稅表按1%交，在2022年3月稅務(wù)局打電話通知去退稅（退回1月份更改報(bào)表后免稅的和第四季度報(bào)錯(cuò)的稅），總之這四個(gè)季度申報(bào)增值稅表后面改過(guò)的表還是對(duì)不上利潤(rùn)表上的收入，所以從表看來(lái)是少交稅，我是反結(jié)賬回到2021年改，還是直接在2022年一季度補(bǔ)？
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你好，最好反結(jié)到去年12月份去改，這樣不用在今年調(diào)整還要去改去年和今年的
2022 03/13 08:05
84785010 
2022 03/13 08:14
我反結(jié)賬回去改賬，那前3個(gè)季度利潤(rùn)表和和增值稅數(shù)表不匹，后在12月改，怎么改呢？因?yàn)橛泻芏鄷?huì)計(jì)科目用錯(cuò)的，有的交稅的又在2022退稅的，有做收入又沒做報(bào)稅，那么全面三個(gè)季度的增值稅表和財(cái)務(wù)報(bào)表就不用去改？老師你幫幫忙，我真的是暈啊，
佟老師 
2022 03/13 08:46
.前面三個(gè)季度不用改 就在12月份把該調(diào)整的調(diào)整整體調(diào)在12月份，我這樣說(shuō)你能理解嗎
84785010
2022 03/13 22:21
老師，情況是這樣的第一季度、第三季度有做收入少報(bào)少交稅，第二季度不超過(guò)45萬(wàn)是免稅，第四季少報(bào)，我反回去在去年12月改，怎么改？比如實(shí)際收入300萬(wàn)，第1、3、5季度少交，2季度40萬(wàn)免，應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄？
佟老師
2022 03/13 23:10
你的開票金額是據(jù)實(shí)申報(bào)的嗎？你說(shuō)少交稅是開票還是不開票？
84785010
2022 03/14 07:13
是未開票的，開票金額已申報(bào)
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