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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，增值稅和附加稅，情況是這樣的，我剛接手查賬，發(fā)現(xiàn)去年第一季度第二第三季度第四季度增值稅申報(bào)表和申報(bào)利潤(rùn)表的收入不匹，然后我就發(fā)現(xiàn)做的收入沒(méi)做稅，賬亂，一年換了4個(gè)會(huì)計(jì)有四種種做法，現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)四個(gè)季度分別補(bǔ)80、20、10、40萬(wàn)，我怎么調(diào)賬，然后去改表是去年四個(gè)季度增值稅表和財(cái)務(wù)報(bào)表都要更改嗎？
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學(xué)員你好，如果四個(gè)季度都不對(duì)的話都需要更改的
2022 03/15 08:19
84784963 
2022 03/15 08:25
老師你看看這樣做對(duì)嗎？之前4個(gè)會(huì)計(jì)做：借銀行存款/應(yīng)收賬款/現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；貸方就沒(méi)有做稅金，然后導(dǎo)致年累計(jì)利潤(rùn)表收入500萬(wàn)，增值稅表申報(bào)表的收入300，所以一看賬，就發(fā)現(xiàn)做收入沒(méi)做稅導(dǎo)致有那么多的收入，
悠然老師01 
2022 03/15 08:26
借銀行存款/應(yīng)收賬款/現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；貸方就沒(méi)有做稅金就是不對(duì)的，需要計(jì)提銷項(xiàng)稅
84784963
2022 03/15 08:28
，是小規(guī)模納稅人，不知道怎么做？求助很多人都不懂，而且第一季度有預(yù)交了企業(yè)所得稅了，我是想反去年12月月的賬來(lái)改，但是真的不知道怎么改，而且去年第一季度申報(bào)錯(cuò)然后改免稅的今年3月收到退稅，去年第四季度另一個(gè)會(huì)計(jì)按3%交稅，然后改表減按2%的部分退稅，今年3月收到，這是怎么改？怎么調(diào)？想到腦疼
悠然老師01
2022 03/15 08:32
小規(guī)模納稅人你得看下之前的季度有沒(méi)有超45萬(wàn)，不超的話是不交，另外是否涉及返還
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