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你好老師，企業(yè)所得稅我接手的帳貸方余額593.但是查電子稅務局也不欠稅，怎么回事
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你好
多計提了是不是
你看你繳納多少
計提多少
2022 03/13 16:12
84785031 
2022 03/13 16:32
從20年的帳就這樣，我接手過來到現(xiàn)在都有余額
84785031
2022 03/13 16:34
他這個帳還沒有銀行存款日記賬，但是里面有錢，今年我憑空寫上數(shù)？而且是一個季度一做賬，小規(guī)模納稅人。這樣可以嗎
郭老師 
2022 03/13 16:37
這個有余額可能
比如本月繳納
次月發(fā)工資扣除就沒有余額了
你看你們是吧
84785031
2022 03/13 16:39
是，我們是先繳納社保，再發(fā)工資，都是當月做，但是我看不懂他做的這個余額怎么回事，就這樣放著行不行？
郭老師
2022 03/13 16:42
其他應收款
借方余額表示你們單位繳納了
但是沒扣除個人的
你自己看下對不對
是不是這種模式的先繳納后扣除
84785031
2022 03/13 16:45
我做的是先發(fā)工資，然后貸方有余額，后來當月交保險，余額為0，他做的是先繳納，后來寫收回多少，而且收回的的總是跟應收的對不上
郭老師
2022 03/13 16:49
那你們實際情況是什么情況？是當月繳納當月的，然后次月發(fā)工資從工資里扣除嗎？
84785031
2022 03/13 16:50
郭老師我說錯了，是1號發(fā)上月工資，當月交當月社保，我做的是這樣的，她怎么做我就看不懂了
郭老師
2022 03/13 16:51
其他應收款
就是借方余額
當月繳納了
下個月發(fā)工資
從工資扣除
84785031
2022 03/13 16:54
那他做的帳有余額是咋回事？，企業(yè)所得稅和附加稅，增值稅都有余額
郭老師
2022 03/13 17:00
那你繳納100
是不是下個月扣除100
核對下
其他的稅費
也是一樣的
當月計提
次月繳納
借方余額表示多繳納
貸方余額表示多計提
84785031
2022 03/13 17:02
我看她是寫應收2400.下面寫收回1010幾個季度下余額就多了，也不知她咋做的
郭老師
2022 03/13 17:06
那需要問下他自己
當時怎么扣除的
借方余額是少扣除個人負擔的
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