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請教你一個問題呢，我們21年五月份多計提了折舊20萬。然后2022年2月做了分錄， 借：累計折舊 20萬 貸：以前年度損益 20萬 現(xiàn)在做匯算清繳。這個金額填在哪個表呢？
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填在資產(chǎn)折舊和攤銷明細表里邊
2022 03/13 16:59
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請教老師一個問題，我們21年五月份多計提了折舊20萬。然后2022年2月做了分錄，
借：累計折舊 20萬
貸：以前年度損益 20萬
現(xiàn)在做匯算清繳，這個怎么填呢？是填在納稅調(diào)整明細表里嗎？
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21年買的那個的車，21年沒有做一次性折舊，是20萬，21年折舊了3個月，合計12300，22年做的一次性折舊，那么資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細表里面是稅收金額的累計折舊應該填什么數(shù)字？是填20萬，還是200000-12300
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老師，原來固定資產(chǎn)折舊表原值多做了20萬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了能直接把自己做的折舊表上減少20萬嗎？
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老師:20年購入一機器設備20 萬，計提折舊4萬。在當年匯算清繳填105080時，填報資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計稅基礎都是20萬，那到21年匯算清繳時，資產(chǎn)原值還是20萬，那資產(chǎn)計稅基礎是按原值填還是按原值減折舊填？
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工程施工企業(yè)，購入一臺20萬元的皮卡車 想一次性記入成本 分錄是這樣做對 嗎？借：固定資產(chǎn) 20萬 貸：銀行存款：20萬 借：工程施工-間接費用-XX項目-折舊費 20萬 貸： 累計折舊：20萬
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