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老師，您好，我想咨詢一下有關(guān)火車票，一般納稅人該收到員工報銷的火車票時，怎么做賬報稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借管理費用
應(yīng)交稅費 進
貸銀行存款
2022 03/14 11:05
84784954 
2022 03/14 11:06
1、注有旅客個人身份信息的火車票才可以抵扣進項稅額的.
2、可抵扣的進項稅額=票面金額/(1+9%)*9%
3、填寫到申報表8b欄和第10欄
84784954
2022 03/14 11:06
應(yīng)交稅費的金額是按2這樣計算的嗎？
海棠老師 
2022 03/14 11:07
是的 應(yīng)交稅費的金額是按2這樣計算的嗎？
84784954
2022 03/14 11:09
我們公司，上一年6月份剛剛轉(zhuǎn)成一般納稅人，但是我不熟悉，之前好多火車票都沒有計算抵扣，現(xiàn)在我該怎么做
海棠老師
2022 03/14 11:14
去年的已經(jīng)入了費用，今年的可以調(diào)賬
84784954
2022 03/14 11:37
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
貸：管理費用/銷售費用？對不對。去年的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，貸方這樣調(diào)對不對
海棠老師
2022 03/14 11:53
貸方為以前年度損益調(diào)整
84784954
2022 03/14 11:58
不調(diào)是不是也可以，就是少抵扣了進項唄
海棠老師
2022 03/14 12:13
是，不調(diào)，就是少抵扣了
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