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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，有個(gè)問題，我上月暫估未開票收入23萬，本月先沖掉23萬，再做正確的分錄，那我申報(bào)增值稅的時(shí)候，未開票收入那里本來要填負(fù)數(shù)23萬，但是我本月又預(yù)估了30萬。未開票收入那里怎么填呢
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你好，未開具發(fā)票里面填寫7萬就可以。
2022 03/15 10:12
84785015 
2022 03/15 10:54
是不是1月做未開票收入30萬，二月開票了25萬，2月申報(bào)的時(shí)候就在未開票那里填負(fù)數(shù)25萬，但是我2月繼續(xù)做未開票收入30萬，那這30萬和負(fù)數(shù)25萬抵消，我就只填寫未開票收入5萬就好呢
郭老師 
2022 03/15 10:54
對的是的，是這么做的。
84785015
2022 03/15 15:30
1月暫估未開票收入30萬，2月開票25萬，那我沖銷25萬還是沖銷30萬呢
郭老師
2022 03/15 15:33
你好，紅沖25萬就可以的。
84785015
2022 03/15 16:14
那我沖銷了30萬怎么辦 然后正確分哭做了25萬
郭老師
2022 03/15 16:18
你好，那你實(shí)際的銷售額是多少多？暫估嗎？
84785015
2022 03/15 17:18
實(shí)際銷售是30萬，本來要開30，但是只開了25 所以把30暫估的沖掉了 30萬只是暫估收入，次月只開票了25萬，所以就把30萬全部沖掉了
郭老師
2022 03/15 17:20
哦，那應(yīng)該你充錯了，只紅沖25就可以的。
郭老師
2022 03/15 17:20
下一次開發(fā)票是什么時(shí)間？
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