問(wèn)題已解決

老師:上月報(bào)了未開(kāi)票收入,本月報(bào)增值稅時(shí)是不是未開(kāi)票收入那里要填負(fù)數(shù)?

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:09/27 09:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,本月開(kāi)票了就是那樣填報(bào)的
09/27 09:28
84785013
09/27 09:30
賬務(wù)如何處理?
家權(quán)老師
09/27 09:31
未開(kāi)票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-開(kāi)票
84785013
09/27 09:31
本月己開(kāi)發(fā)票
家權(quán)老師
09/27 09:34
就是后邊那個(gè)分錄
84785013
09/27 09:34
我的明細(xì)賬未設(shè)置開(kāi)票和未開(kāi)票,現(xiàn)系統(tǒng)說(shuō)該一級(jí)科目已使用,不能再設(shè)置了
家權(quán)老師
09/27 09:36
那么自己在摘要里邊備注
84785013
09/27 09:38
備注后借貸都是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,科目和金額一樣?
家權(quán)老師
09/27 09:41
是的,只是摘要不同
84785013
09/27 10:09
我可否直接把這張發(fā)票附在上月做的憑證后,本月不做這個(gè)分錄?
家權(quán)老師
09/27 10:11
本月需要做賬的,表示已經(jīng)開(kāi)票
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