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問題已解決
我想請問下，我們開始沒有工會單獨核算，這個月開始需要單獨核算，我們期初數(shù)據(jù)是要把工會經(jīng)費怎么調(diào)整一下啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你說的單獨核算是和企業(yè)賬完全分開不
2022 03/15 11:37
84784999 
2022 03/15 11:54
是的，和企業(yè)賬完全分開
dizzy老師 
2022 03/15 11:55
把你之前企業(yè)賬做的紅沖，單獨開一賬套，錄入去年年末的余額作為期初數(shù)據(jù)，然后再補過來
84784999
2022 03/15 11:57
那我們工資中扣繳個人的工會經(jīng)費直接轉(zhuǎn)給工會賬戶，工資計提的工會經(jīng)費也是每月從企業(yè)這邊轉(zhuǎn)過去吧
dizzy老師
2022 03/15 12:00
對，通過往來科目賬務(wù)處理就行了
84784999
2022 03/15 12:04
好的，謝謝老師
dizzy老師
2022 03/15 12:04
不客氣，每個努力的小天使都會有收獲的
84784999
2022 03/15 14:58
那我們一二月份用工會經(jīng)費發(fā)放了東西，那些分錄也一并沖紅嗎
84784999
2022 03/15 15:00
如果工會經(jīng)費不夠，要企業(yè)撥款到工會賬戶的話，企業(yè)要怎么做賬呢
dizzy老師
2022 03/15 15:56
就擺其他應(yīng)收款科目，你之前在企業(yè)做的賬都要轉(zhuǎn)到另外的賬套去
84784999
2022 03/15 16:00
就是不能從三月份轉(zhuǎn)，要從年初開始轉(zhuǎn)是嗎
dizzy老師
2022 03/15 16:01
對的，要錄入期初余額關(guān)鍵是
84784999
2022 03/15 16:03
等于全部沖紅后轉(zhuǎn)到工會賬上重新做一次，這邊借方的金額就企業(yè)把錢轉(zhuǎn)工會賬戶去嗎
84784999
2022 03/15 16:04
我們是其他應(yīng)付款工會經(jīng)費核算的
dizzy老師
2022 03/15 16:15
今年年初開始有沒有企業(yè)銀行賬戶和工會賬戶直接的往來款，你這些憑證全部紅沖，然后做在工會賬套那邊
84784999
2022 03/15 16:15
工會賬戶這個月才開通，年初沒有往來
dizzy老師
2022 03/15 16:18
那你把這些分錄轉(zhuǎn)過去就行了，如果你沒有期初余額的話可以直接把3個月的賬做在這個月
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