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老師，代開了一張發(fā)票，然后這張發(fā)票作廢了，當時也沒有拿這張發(fā)票，現在這個稅金退回到公戶了，之前扣稅款和現在退稅金，這兩個分錄怎么做啊
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同學，你好，都計到營業(yè)外收入就可以了。
2022 03/15 11:48
84784948 
2022 03/15 11:54
扣稅金的時候，借：營業(yè)外收入? ?貸：銀行存款? ?
退回稅金，借：銀行存款? 貸：營業(yè)外收入
84784948
2022 03/15 11:54
是這樣嗎？
劉艷紅老師 
2022 03/15 12:03
扣稅的時候，應該是應交稅費吧，你那里沒做賬嗎？退稅金是對的。
84784948
2022 03/16 10:04
扣稅金那里，這張票扣完稅金后作廢了，所以不知道怎么做分錄
84784948
2022 03/16 10:11
發(fā)票都沒有取出來，稅務局代開的
劉艷紅老師
2022 03/16 10:17
扣完稅后發(fā)票就沒用了，可以不用做賬，直接做退稅的就可以了，
84784948
2022 03/16 10:20
那稅金當時從銀行戶里扣過，這個銀行回單怎么做賬呢
劉艷紅老師
2022 03/16 10:25
借：應交稅費
貸：銀行存款
84784948
2022 03/16 10:32
老師，這明明就是我自己公司的錢一進一出，如果退還后放入營業(yè)外收入的話，這樣不是要一起計算企業(yè)所得稅了嗎
劉艷紅老師
2022 03/16 10:50
按你上面的吧，剛好沖掉了。
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